| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8493 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA NORMAL JULHO 2025 | 0,00 | 13.680,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA NORMAL JULHO 2025 | 13.680,75 | ||
| 25/07/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2025. | 13.680,75 | ||
| 28/07/2025 | Pagamento de Empenho 8493/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.680,75 | ||
| TOTAL | 13.680,75 | 13.680,75 | 13.680,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
