Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JULHO 2025
0,00
2.683,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JULHO 2025
2.683,51
25/07/2025
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2025.
2.683,51
25/07/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CONTRATADOS (1830)
76,28
25/07/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV SOCIAL CONTRATADOS (1830)
342,62
TOTAL
2.683,51
2.683,51
418,90
SALDO A PAGAR
2.264,61
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
