Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8555 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Gerais do Município |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO CLT FOLHA NORMAL JULHO 2025 |
0,00 |
256,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO CLT FOLHA NORMAL JULHO 2025 |
256,40 |
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| 25/07/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2025. |
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256,40 |
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| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT |
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37,77 |
| TOTAL |
256,40 |
256,40 |
37,77 |
| SALDO A PAGAR |
218,63 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio do sindicato |
25/07/2025 |
37,77 |
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Lançada |
| TOTAL |
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37,77 |
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