| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8555 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Gerais do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO CLT FOLHA NORMAL JULHO 2025 | 0,00 | 256,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO CLT FOLHA NORMAL JULHO 2025 | 256,40 | ||
| 25/07/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2025. | 256,40 | ||
| 25/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT | 37,77 | ||
| 28/07/2025 | Pagamento de Empenho 8555/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 218,63 | ||
| TOTAL | 256,40 | 256,40 | 256,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Convênio do sindicato | 25/07/2025 | 37,77 | Lançada | |
| TOTAL | 37,77 |
