| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 8564 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS A PAGAR - PATRONAL | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO FOLHA NORMAL JULHO 2025 | 0,00 | 2.218,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO FOLHA NORMAL JULHO 2025 | 2.218,73 | ||
| 25/07/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2025. | 2.218,73 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento de Empenho 8564/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.218,73 | ||
| TOTAL | 2.218,73 | 2.218,73 | 2.218,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
