Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.25
1+ 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETARIAS E SERVIDOR NA ETAPA GAÚCHA DO PROJFNAS PELO BRASIL DA SEC. NAC. DE ASSIST. SOCIAL DIA 28.07.2025 , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 27.07 AS 14:00 RETORNO DIA 28.07.2025 AS 23:30 MIN.
419,67
524,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
1+ 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETARIAS E SERVIDOR NA ETAPA GAÚCHA DO PROJFNAS PELO BRASIL DA SEC. NAC. DE ASSIST. SOCIAL DIA 28.07.2025 , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 27.07 AS 14:00 RETORNO DIA 28.07.2025 AS 23:30 MIN.
524,59
25/07/2025
1+ 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETARIAS E SERVIDOR NA ETAPA GAÚCHA DO PROJFNAS PELO BRASIL DA SEC. NAC. DE ASSIST. SOCIAL DIA 28.07.2025 , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 27.07 AS 14:00 RETORNO DIA 28.07.2025 AS 23:30 MIN.
524,59
25/07/2025
Pagamento de Empenho 8582/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
524,59
TOTAL
524,59
524,59
524,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
