| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 8582 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1+ 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETARIAS E SERVIDOR NA ETAPA GAÚCHA DO PROJFNAS PELO BRASIL DA SEC. NAC. DE ASSIST. SOCIAL DIA 28.07.2025 , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 27.07 AS 14:00 RETORNO DIA 28.07.2025 AS 23:30 MIN. | 419,67 | 524,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 1+ 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETARIAS E SERVIDOR NA ETAPA GAÚCHA DO PROJFNAS PELO BRASIL DA SEC. NAC. DE ASSIST. SOCIAL DIA 28.07.2025 , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 27.07 AS 14:00 RETORNO DIA 28.07.2025 AS 23:30 MIN. | 524,59 | ||
| 25/07/2025 | 1+ 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETARIAS E SERVIDOR NA ETAPA GAÚCHA DO PROJFNAS PELO BRASIL DA SEC. NAC. DE ASSIST. SOCIAL DIA 28.07.2025 , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 27.07 AS 14:00 RETORNO DIA 28.07.2025 AS 23:30 MIN. | 524,59 | ||
| 25/07/2025 | Pagamento de Empenho 8582/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 524,59 | ||
| TOTAL | 524,59 | 524,59 | 524,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
