| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 8593 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 50 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALLANA CARVALHO OLIVEIRA | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | ADRIELY OLIVEIRA DA ROSA | 928,44 | 928,44 |
| 1.00 | NATHALIA TEIXEIRA FOLRES | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | IZABEL SILVA DA SILVA | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | JULIANE FERRANDO F, TEIXEIRA | 559,06 | 559,06 |
| 1.00 | LARISSA PINTO VIEIRA | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | WILLIAN SILVA CAZORLA | 928,44 | 928,44 |
| 1.00 | RAIANA RODRIGUES FERNANDES | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | ANDERSON CAMPOS DA CRUZ | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | VITORIA CHAIANY A, DA SILVEIRA, ESTAGIÁRIOS DO HOSPITAL , JULHO 2025 | 713,02 | 713,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | ALLANA CARVALHO OLIVEIRA ADRIELY OLIVEIRA DA ROSA NATHALIA TEIXEIRA FOLRES IZABEL SILVA DA SILVA JULIANE FERRANDO F, TEIXEIRA LARISSA PINTO VIEIRA WILLIAN SILVA CAZORLA RAIANA RODRIGUES FERNANDES ANDERSON CAMPOS DA CRUZ VITORIA CHAIANY A, DA SILVEIRA, ESTAGIÁRIOS DO HOSPITAL , JULHO 2025 | 8.080,64 | ||
| 25/07/2025 | ALLANA CARVALHO OLIVEIRA ADRIELY OLIVEIRA DA ROSA NATHALIA TEIXEIRA FOLRES IZABEL SILVA DA SILVA JULIANE FERRANDO F, TEIXEIRA LARISSA PINTO VIEIRA WILLIAN SILVA CAZORLA RAIANA RODRIGUES FERNANDES ANDERSON CAMPOS DA CRUZ VITORIA CHAIANY A, DA SILVEIRA, ESTAGIÁRIOS DO HOSPITAL , JULHO 2025 | 8.080,64 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 8593/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.080,64 | ||
| TOTAL | 8.080,64 | 8.080,64 | 8.080,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
