Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2025 |
Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível
Finalidade: AQUISIÇÃO CARTAO COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE |
10.000,00 |
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| 09/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1884326; |
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2.583,46 |
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| 13/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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2.577,26 |
| 13/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 86/2025 |
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6,20 |
| 04/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1892158; |
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3.529,85 |
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| 07/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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3.521,38 |
| 07/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 86/2025 |
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8,47 |
| 28/02/2025 |
Conforme Boleto Nº 68937; |
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1.659,59 |
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| 28/02/2025 |
Conforme Boleto Nº 68937; |
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3,99 |
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| 07/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.655,60 |
| 07/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 86/2025 |
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3,99 |
| 07/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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3,99 |
| 02/04/2025 |
Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível
Finalidade: AQUISIÇÃO CARTAO COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE
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2.223,11 |
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| 09/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 86/2025
BANRISUL CARTOES SA - 6007 |
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2.223,11 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
