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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	86	Data de lançamento:	09/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	182 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.54	Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível Finalidade: AQUISIÇÃO CARTAO COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE	6.500,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2025	Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível Finalidade: AQUISIÇÃO CARTAO COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE	10.000,00
09/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1884326;		2.583,46
13/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			2.577,26
13/01/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 86/2025			6,20
TOTAL		10.000,00	2.583,46	2.583,46
SALDO A PAGAR				7.416,54

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/01/2025	6,20	22/2025	Lançada
TOTAL		6,20