Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD
Dados do Empenho
Número do empenho:
8619
Data de lançamento:
28/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Planejamento
Função:
Transporte
Subfunção:
Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa:
Multas Veiculos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GUIA DAER-RS -AUTO DE INFRAÇÃO SÉRIE EO 29852049 ,INFRAÇÃO DATA 11.03.2025 AS 15:51 VEIC. JAV 8E71 VENC. 01.08.2025
104,12
104,12
1.00
GUIA DAER -RS AUTO INFRAÇÃO SÉRIA EO29899915 INFRAÇÃO DIA 11.03.2025 AS 14:20 VEIC. JAV 8E71 .VENC. 04.08.2025
104,12
104,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2025
GUIA DAER-RS -AUTO DE INFRAÇÃO SÉRIE EO 29852049 ,INFRAÇÃO DATA 11.03.2025 AS 15:51 VEIC. JAV 8E71 VENC. 01.08.2025 GUIA DAER -RS AUTO INFRAÇÃO SÉRIA EO29899915 INFRAÇÃO DIA 11.03.2025 AS 14:20 VEIC. JAV 8E71 .VENC. 04.08.2025
208,24
29/07/2025
GUIA DAER-RS -AUTO DE INFRAÇÃO SÉRIE EO 29852049 ,INFRAÇÃO DATA 11.03.2025 AS 15:51 VEIC. JAV 8E71 VENC. 01.08.2025
GUIA DAER -RS AUTO INFRAÇÃO SÉRIA EO29899915 INFRAÇÃO DIA 11.03.2025 AS 14:20 VEIC. JAV 8E71 .VENC. 04.08.2025
208,24
29/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8619/2025
DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD - 6796
208,24
TOTAL
208,24
208,24
208,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
