| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8624 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90020 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS VIAGENS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 6,95 | 6.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS VIAGENS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 6.950,00 | ||
| 12/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/3165; | 1.991,17 | ||
| 13/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3160; | 2.638,13 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/3175; REF. EMPENHO 8624/2025 14275 - LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA | 2.320,70 | ||
| 03/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8624/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.638,13 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8624/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.991,17 | ||
| TOTAL | 6.950,00 | 6.950,00 | 4.629,30 | |
| SALDO A PAGAR | 2.320,70 | |||
