| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
| Número do empenho: | 8627 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 141 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JC 22 TERMINAL | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | CRUZETA 027 X 81.7 | 61,90 | 61,90 |
| 1.00 | AR LI 1X53X3 ZINC | 2,95 | 2,95 |
| 6.00 | PA SX MA 8.8 12X60 RP BC | 5,60 | 33,60 |
| 6.00 | PORCA SX NYL BAIXA MA M12 CH.19 CL.8 ZINC | 1,65 | 9,90 |
| 10.00 | GRAXEIRA 10X1 MM RETA | 2,00 | 20,00 |
| 2.00 | A 042 POWER CLASSIC | 18,90 | 37,80 |
| 8.00 | AR PR 5/16 PES BC | 0,32 | 2,56 |
| 0.60 | MANGUEIRA I-10 AG R 2AT 5/8-GATES CÓD3450 | 74,00 | 44,40 |
| 4.00 | CAPA 5/8 1 SN 2 SN 10 Finalidade: Compra de peças para conserto de implementos: roçadeira,arado, poço artesiano e retroescavadeira JCB3CX. | 18,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | JC 22 TERMINAL CRUZETA 027 X 81.7 AR LI 1X53X3 ZINC PA SX MA 8.8 12X60 RP BC PORCA SX NYL BAIXA MA M12 CH.19 CL.8 ZINC GRAXEIRA 10X1 MM RETA A 042 POWER CLASSIC AR PR 5/16 PES BC PA SX MA 8.8 6x20 RIET PORCA SX NYL Baixa M6 MACH 10 CLB Zinc MANGUEIRA I-10 AG R 2AT 5/8-GATES CÓD3450 CAPA 5/8 1 SN 2 SN 10 Finalidade: Compra de peças para conserto de implementos: roçadeira,arado, poço artesiano e retroescavadeira JCB3CX. | 415,79 | ||
| 08/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/540; | 415,79 | ||
| 13/08/2025 | Pagamento de Empenho 8627/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 415,79 | ||
| TOTAL | 415,79 | 415,79 | 415,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
