| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO |
| Número do empenho: | 8639 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/EXAMES E CONSULTAS , NO VEIC. JBS 5B44 DIA 28.07.2025 DAS 1130 AS 17:50 MIN. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 28.07.2025 DAS 19:00 AS 21:50 MIN. | 49,85 | 49,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/EXAMES E CONSULTAS , NO VEIC. JBS 5B44 DIA 28.07.2025 DAS 1130 AS 17:50 MIN. VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 28.07.2025 DAS 19:00 AS 21:50 MIN. | 99,85 | ||
| 29/07/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/EXAMES E CONSULTAS , NO VEIC. JBS 5B44 DIA 28.07.2025 DAS 1130 AS 17:50 MIN. VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 28.07.2025 DAS 19:00 AS 21:50 MIN. | 99,85 | ||
| 04/08/2025 | Pagamento de Empenho 8639/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,85 | ||
| TOTAL | 99,85 | 99,85 | 99,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
