Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Ressarcimento referente as despesas de combustível deslocamento a cidade de Porto Alegre/RS na data de 28 de julho de 2025 no veículo placa JCY 6B49, para levar o Contador, Secretária Municipal de Assistência Social e Secretária Municipal de Finanças participar do curso técnico do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
186,80
186,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
Ressarcimento referente as despesas de combustível deslocamento a cidade de Porto Alegre/RS na data de 28 de julho de 2025 no veículo placa JCY 6B49, para levar o Contador, Secretária Municipal de Assistência Social e Secretária Municipal de Finanças participar do curso técnico do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
186,80
29/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 13/178698;
186,80
29/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8643/2025
GEOVANI M DE PAULO MINUSSI - 9822
186,80
TOTAL
186,80
186,80
186,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
