| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEOVANI M DE PAULO MINUSSI |
| Número do empenho: | 8643 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente as despesas de combustível deslocamento a cidade de Porto Alegre/RS na data de 28 de julho de 2025 no veículo placa JCY 6B49, para levar o Contador, Secretária Municipal de Assistência Social e Secretária Municipal de Finanças participar do curso técnico do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 186,80 | 186,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | Ressarcimento referente as despesas de combustível deslocamento a cidade de Porto Alegre/RS na data de 28 de julho de 2025 no veículo placa JCY 6B49, para levar o Contador, Secretária Municipal de Assistência Social e Secretária Municipal de Finanças participar do curso técnico do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 186,80 | ||
| 29/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 13/178698; | 186,80 | ||
| 29/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8643/2025 GEOVANI M DE PAULO MINUSSI - 9822 | 186,80 | ||
| TOTAL | 186,80 | 186,80 | 186,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
