Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade:
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO LEVAR A SEC. DE TURISMO E CORTE DOS DOS BAILES KERBS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO NA ABERTURA VOLKSFEST , NO VEIC. JAC 1G29 DIA 24.07.2025 DAS 15:30 AS 00:30 DO DIA 25.07.2025. OBS: DIÁRIA FEITA APÓS A DATA DA VIAGEM MOTIVO NÃO SER RESSARCIMENTO POIS AGUDO DISTANCIA + 150 KM.
104,90
104,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO LEVAR A SEC. DE TURISMO E CORTE DOS DOS BAILES KERBS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO NA ABERTURA VOLKSFEST , NO VEIC. JAC 1G29 DIA 24.07.2025 DAS 15:30 AS 00:30 DO DIA 25.07.2025. OBS: DIÁRIA FEITA APÓS A DATA DA VIAGEM MOTIVO NÃO SER RESSARCIMENTO POIS AGUDO DISTANCIA + 150 KM.
104,90
29/07/2025
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO LEVAR A SEC. DE TURISMO E CORTE DOS DOS BAILES KERBS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO NA ABERTURA VOLKSFEST , NO VEIC. JAC 1G29 DIA 24.07.2025 DAS 15:30 AS 00:30 DO DIA 25.07.2025. OBS: DIÁRIA FEITA APÓS A DATA DA VIAGEM MOTIVO NÃO SER RESSARCIMENTO POIS AGUDO DISTANCIA + 150 KM.
104,90
31/07/2025
Pagamento de Empenho 8644/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
104,90
TOTAL
104,90
104,90
104,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
