| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
| Número do empenho: | 8645 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Multas Veiculos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUIA DAER-RS -AUTO INFRAÇÃO SÉRIE TE 02193563 INFRAÇÃO NA DATA DE 07.03.2025 AS 09:30 NO VEIC. JAP 6H81 DA SEC. DE OBRAS. | 104,12 | 104,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | GUIA DAER-RS -AUTO INFRAÇÃO SÉRIE TE 02193563 INFRAÇÃO NA DATA DE 07.03.2025 AS 09:30 NO VEIC. JAP 6H81 DA SEC. DE OBRAS. | 104,12 | ||
| TOTAL | 104,12 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 104,12 | |||
