| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MITIELLE SACCOL FERNANDES |
| Número do empenho: | 8652 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIARIA\ PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO PARA O 15º ERCO ,EVENTO REGIDO PELO TCE DIA 31.07.2025 DAS 06:00 AS 21:00 HS | 209,82 | 209,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | 1/2 DIARIA\ PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO PARA O 15º ERCO ,EVENTO REGIDO PELO TCE DIA 31.07.2025 DAS 06:00 AS 21:00 HS | 209,82 | ||
| 29/07/2025 | 1/2 DIARIA\ PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO PARA O 15º ERCO ,EVENTO REGIDO PELO TCE DIA 31.07.2025 DAS 06:00 AS 21:00 HS | 209,82 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Empenho 8652/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,82 | ||
| TOTAL | 209,82 | 209,82 | 209,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
