| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENATO SEVERO ELESBAO |
| Número do empenho: | 8658 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO PARTICIPAR DO 15º ERCO TCE-RS NA UNIPAMPA DIA 31.07.2025 DAS 06:00 AS 21:00 HS | 209,82 | 209,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO PARTICIPAR DO 15º ERCO TCE-RS NA UNIPAMPA DIA 31.07.2025 DAS 06:00 AS 21:00 HS | 209,82 | ||
| 29/07/2025 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO PARTICIPAR DO 15º ERCO TCE-RS NA UNIPAMPA DIA 31.07.2025 DAS 06:00 AS 21:00 HS | 209,82 | ||
| 30/07/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8658/2025 RENATO SEVERO ELESBAO - 1325 | 209,82 | ||
| TOTAL | 209,82 | 209,82 | 209,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
