| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES |
| Número do empenho: | 8684 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO IOF DIA 29.07.2025 DAS 04:45 AS 15:00 HS | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO IOF DIA 29.07.2025 DAS 04:45 AS 15:00 HS | 50,00 | ||
| 30/07/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO IOF DIA 29.07.2025 DAS 04:45 AS 15:00 HS | 50,00 | ||
| 04/08/2025 | Pagamento de Empenho 8684/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
