Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8686 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/2 DIRIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO PARTICIPAR DO 15º ERCO TCE RS UNIPAMPA ,DIA 31.07.2025 DAS 06:00 AS 21:00 HS |
209,82 |
209,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2025 |
1/2 DIRIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO PARTICIPAR DO 15º ERCO TCE RS UNIPAMPA ,DIA 31.07.2025 DAS 06:00 AS 21:00 HS |
209,82 |
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30/07/2025 |
1/2 DIRIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO PARTICIPAR DO 15º ERCO TCE RS UNIPAMPA ,DIA 31.07.2025 DAS 06:00 AS 21:00 HS
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209,82 |
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30/07/2025 |
Pagamento de Empenho 8686/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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209,82 |
TOTAL |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.