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Última atualização realizada em 21/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 51.560.781 MARIA DE FATIMA DA CRUZ CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8697	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
140.00	Translado fúnebre, com trajeto a ser definido no momento da solicitação do serviço Finalidade: auxilio funeral para uma familia em vulnerabilidade social	6,50	910,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	Translado fúnebre, com trajeto a ser definido no momento da solicitação do serviço Finalidade: auxilio funeral para uma familia em vulnerabilidade social	910,00
30/07/2025	Translado fúnebre, com trajeto a ser definido no momento da solicitação do serviço Finalidade: auxilio funeral para uma familia em vulnerabilidade social		910,00
04/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/4;		910,00
04/08/2025	liquidacao indevida		-910,00
05/08/2025	Pagamento de Empenho 8697/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			910,00
TOTAL		910,00	910,00	910,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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