| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
| Número do empenho: | 8699 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 139 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER CHASSI; 9BGJP7520PB112182 PLACA: JBH7D60 DA SECRETARIA DE SUDE SETOR DE TRANSPORTE | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER CHASSI; 9BGJP7520PB112182 PLACA: JBH7D60 DA SECRETARIA DE SUDE SETOR DE TRANSPORTE | 650,00 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/5099; REF. EMPENHO 8699/2025 523 - GIOVANI SFREDDO | 650,00 | ||
| 16/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8699/2025 GIOVANI SFREDDO - 523 | 631,86 | ||
| 16/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8699/2025 | 18,14 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/09/2025 | 18,14 | Lançada | |
| TOTAL | 18,14 |
