Nome do Credor: MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8703
Data de lançamento:
30/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2025
Consórcio Licitação:
94.446.804/0001-62
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CURATIVO FILME TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL, ROLO 15 CM X 10 M: NÃO ESTÉRIL PARA COBERTURA DE CURATIVOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS - UNIDADE. - CURATIVO FILME TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL, ROLO 15 CM X 10 M: NÃO ESTÉRIL PARA COBERTURA DE CURATIVOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS - UNIDADE.
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
49,61
198,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
CURATIVO FILME TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL, ROLO 15 CM X 10 M: NÃO ESTÉRIL PARA COBERTURA DE CURATIVOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS - UNIDADE. - CURATIVO FILME TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL, ROLO 15 CM X 10 M: NÃO ESTÉRIL PARA COBERTURA DE CURATIVOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS - UNIDADE.
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
198,44
12/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 01/1474;
198,44
TOTAL
198,44
198,44
0,00
SALDO A PAGAR
198,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
