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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8703 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025
Consórcio Licitação: 94.446.804/0001-62

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CURATIVO FILME TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL, ROLO 15 CM X 10 M: NÃO ESTÉRIL PARA COBERTURA DE CURATIVOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS - UNIDADE. - CURATIVO FILME TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL, ROLO 15 CM X 10 M: NÃO ESTÉRIL PARA COBERTURA DE CURATIVOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS - UNIDADE. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 49,61 198,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 CURATIVO FILME TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL, ROLO 15 CM X 10 M: NÃO ESTÉRIL PARA COBERTURA DE CURATIVOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS - UNIDADE. - CURATIVO FILME TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL, ROLO 15 CM X 10 M: NÃO ESTÉRIL PARA COBERTURA DE CURATIVOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS - UNIDADE. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 198,44
TOTAL 198,44 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 198,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.