| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 8705 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Contentor para lixo com tampa e pedal – capacidade 240 litros, com rodas Finalidade: LIXEIRAS PARA SEREM UTIIADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL E EM EVENTOS REALIADOS PELA SECRETARIA | 330,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Contentor para lixo com tampa e pedal – capacidade 240 litros, com rodas Finalidade: LIXEIRAS PARA SEREM UTIIADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL E EM EVENTOS REALIADOS PELA SECRETARIA | 1.320,00 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/47009; REF. EMPENHO 8705/2025 9201 - SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 1.320,00 | ||
| 16/09/2025 | Pagamento de Empenho 8705/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
