| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
| Número do empenho: | 8706 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 139 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT CORREIA COMANDO | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | BOMBA DAGUA SPIM | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | COXIM MOTOR | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | RETENTOR COMANDO | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | FLUIDO limpa ar condicionado | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | AGUA DESMINERALIZADA | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | FILTRO AR CONDICIONADO GABINE Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER CHASSI; 9BGJP7520PB112182 PLACA: JBH7D60 DA SECRETARIA DE SUDE SETOR DE TRANSPORTE | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | KIT CORREIA COMANDO BOMBA DAGUA SPIM COXIM MOTOR RETENTOR COMANDO FLUIDO limpa ar condicionado AGUA DESMINERALIZADA FILTRO AR CONDICIONADO GABINE Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER CHASSI; 9BGJP7520PB112182 PLACA: JBH7D60 DA SECRETARIA DE SUDE SETOR DE TRANSPORTE | 859,00 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 02/737; REF. EMPENHO 8706/2025 523 - GIOVANI SFREDDO | 859,00 | ||
| 16/09/2025 | Pagamento de Empenho 8706/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 859,00 | ||
| TOTAL | 859,00 | 859,00 | 859,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
