Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8706	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	139 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT CORREIA COMANDO	350,00	350,00
1.00	BOMBA DAGUA SPIM	180,00	180,00
1.00	COXIM MOTOR	90,00	90,00
1.00	RETENTOR COMANDO	50,00	50,00
2.00	FLUIDO limpa ar condicionado	50,00	100,00
1.00	AGUA DESMINERALIZADA	9,00	9,00
1.00	FILTRO AR CONDICIONADO GABINE Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER CHASSI; 9BGJP7520PB112182 PLACA: JBH7D60 DA SECRETARIA DE SUDE SETOR DE TRANSPORTE	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	KIT CORREIA COMANDO BOMBA DAGUA SPIM COXIM MOTOR RETENTOR COMANDO FLUIDO limpa ar condicionado AGUA DESMINERALIZADA FILTRO AR CONDICIONADO GABINE Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER CHASSI; 9BGJP7520PB112182 PLACA: JBH7D60 DA SECRETARIA DE SUDE SETOR DE TRANSPORTE	859,00
TOTAL		859,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				859,00