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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8707 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90024 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Arame galvanizado nº 8 - Arame galvanizado nº 8 14,60 73,00
20.00 Cal para pintura saco com mínimo 8kg - Cal para pintura saco com mínimo 8kg 17,40 348,00
15.00 Ferro ca50 b – 5/16 barra com 12 metros - Ferro ca50 b – 5/16 barra com 12 metros Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INICIO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS PARA NATAL 37,40 561,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 Arame galvanizado nº 8 - Arame galvanizado nº 8 Cal para pintura saco com mínimo 8kg - Cal para pintura saco com mínimo 8kg Ferro ca50 b – 5/16 barra com 12 metros - Ferro ca50 b – 5/16 barra com 12 metros Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INICIO DAS MONTAGENS DE ESTRUTURAS PARA NATAL 982,00
TOTAL 982,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 982,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.