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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8709	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROCEDIMENTOS NOS HOSPITAL MUNICIPAL.	4,65	558,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROCEDIMENTOS NOS HOSPITAL MUNICIPAL.	558,00
TOTAL		558,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				558,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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