| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8709 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROCEDIMENTOS NOS HOSPITAL MUNICIPAL. | 4,65 | 558,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PROCEDIMENTOS NOS HOSPITAL MUNICIPAL. | 558,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1243; REF. EMPENHO 8709/2025 18464 - RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 558,00 | ||
| 13/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8709/2025 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 18464 | 551,31 | ||
| 13/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8709/2025 | 6,69 | ||
| TOTAL | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/10/2025 | 6,69 | Lançada | |
| TOTAL | 6,69 |
