Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8722 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90037 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
Tesoura iris reta. Tamanho 11,5 cm. Em aço inoxidável.
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
12,99 |
116,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
Tesoura iris reta. Tamanho 11,5 cm. Em aço inoxidável.
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
116,91 |
|
|
| TOTAL |
116,91 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
116,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
