Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8725 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - CIP |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA ,JULHO DE 2025 |
5.999,72 |
5.999,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2025 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA ,JULHO DE 2025 |
5.999,72 |
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30/07/2025 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA ,JULHO DE 2025
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5.999,72 |
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31/07/2025 |
Pagamento de Empenho 8725/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.999,72 |
TOTAL |
5.999,72 |
5.999,72 |
5.999,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.