Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8728 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Unidade de Tecnologia da Informação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TORRE TV DIGITAL -RUA 20 DE SET. 2427 -JULHO DE 2025 |
2.203,72 |
2.203,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TORRE TV DIGITAL -RUA 20 DE SET. 2427 -JULHO DE 2025 |
2.203,72 |
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| 30/07/2025 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TORRE TV DIGITAL -RUA 20 DE SET. 2427 -JULHO DE 2025
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2.203,72 |
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| TOTAL |
2.203,72 |
2.203,72 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.203,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
