Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JBS 5B44 DIA 30.07.2025 DAS 10:15 AS 22:30 MIN.
74,49
74,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JBS 5B44 DIA 30.07.2025 DAS 10:15 AS 22:30 MIN.
74,49
31/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 009/001237360;
74,49
04/08/2025
Pagamento de Empenho 8733/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
74,49
TOTAL
74,49
74,49
74,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
