Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8745 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS FÉRIAS PATRONAIS JULHO 2025 |
0,00 |
12,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2025 |
FGTS FÉRIAS PATRONAIS JULHO 2025 |
12,01 |
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31/07/2025 |
IMPORTAÇÃO DOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2025. |
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12,01 |
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TOTAL |
12,01 |
12,01 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
12,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.