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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8753	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Direitos da Cidadania
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da SMDSHC
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1500.00	GASOLINA COMUM Finalidade: PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA DESCRITA SENDO ELES FIAT CRONOS PLACA JCY6B49 E FIESTA PLACA IVP8153	6,33	9.495,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	GASOLINA COMUM Finalidade: PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA DESCRITA SENDO ELES FIAT CRONOS PLACA JCY6B49 E FIESTA PLACA IVP8153	9.495,00
13/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 108/0051;		1.301,34
TOTAL		9.495,00	1.301,34	0,00
SALDO A PAGAR				9.495,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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