Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
10.000,00 |
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| 02/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/70;
REF. EMPENHO 8758/2025
13968 - J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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4.731,97 |
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| 03/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/070;
REF. EMPENHO 8758/2025
13968 - J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
4.731,97 |
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| 08/09/2025 |
LIQUIDAÇAO INDEVIDA |
|
-4.731,97 |
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| 10/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/093;
REF. EMPENHO 8758/2025
13968 - J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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3.058,62 |
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| 16/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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4.720,61 |
| 16/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8758/2025 |
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11,36 |
| 22/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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3.051,28 |
| 22/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8758/2025 |
|
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7,34 |
| 10/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/132;
REF. EMPENHO 8758/2025
13968 - J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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2.209,41 |
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| 23/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8758/2025
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 |
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2.209,41 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
