Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JOSEANE MEDIANEIRA DE OLIVEIRA LOPES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8777 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE P/EXAMES NO CANS DIA 31.07.2025 DAS 19:30 AS 23:50 MIN |
19,47 |
19,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE P/EXAMES NO CANS DIA 31.07.2025 DAS 19:30 AS 23:50 MIN |
19,47 |
|
|
04/08/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE P/EXAMES NO CANS DIA 31.07.2025 DAS 19:30 AS 23:50 MIN
|
|
19,47 |
|
TOTAL |
19,47 |
19,47 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
19,47 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.