Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8788 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
94.446.804/0001-62 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
VASELINA LÍQUIDA FRASCO COM 1.000ML - FRASCO
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
24,80 |
248,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
VASELINA LÍQUIDA FRASCO COM 1.000ML - FRASCO
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
248,00 |
|
|
| TOTAL |
248,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
248,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
