| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 8788 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 94.446.804/0001-62 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | VASELINA LÍQUIDA FRASCO COM 1.000ML - FRASCO Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 24,80 | 248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | VASELINA LÍQUIDA FRASCO COM 1.000ML - FRASCO Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 248,00 | ||
| 26/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/22837; REF. EMPENHO 8788/2025 15592 - ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 248,00 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 8788/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 248,00 | ||
| TOTAL | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
