| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAIANE ZUCUNI CAZORLA |
| Número do empenho: | 8790 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CLO 25MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 50,03 | 200,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | CLO 25MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 200,12 | ||
| 16/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/222; REF. EMPENHO 8790/2025 7988 - DAIANE ZUCUNI CAZORLA | 200,12 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 8790/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,12 | ||
| TOTAL | 200,12 | 200,12 | 200,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
