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Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	8802	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 E 1/2 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL COM CHEFE DO GABINETE CÁTIA BELMONTE AS 10hS DO DIA 07.08 E EM SEGUIMENTOS SEM. PREVIDENCIA E REFORMA REGIMES PRÓPRIOS DIAS 07 E 08.08.2025 SAIDA DIA 07. AS 04:00 HS RETORNO 08.08.2025 AS 22:00 HS	419,67	629,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	1 E 1/2 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL COM CHEFE DO GABINETE CÁTIA BELMONTE AS 10hS DO DIA 07.08 E EM SEGUIMENTOS SEM. PREVIDENCIA E REFORMA REGIMES PRÓPRIOS DIAS 07 E 08.08.2025 SAIDA DIA 07. AS 04:00 HS RETORNO 08.08.2025 AS 22:00 HS	629,51
04/08/2025	1 E 1/2 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL COM CHEFE DO GABINETE CÁTIA BELMONTE AS 10hS DO DIA 07.08 E EM SEGUIMENTOS SEM. PREVIDENCIA E REFORMA REGIMES PRÓPRIOS DIAS 07 E 08.08.2025 SAIDA DIA 07. AS 04:00 HS RETORNO 08.08.2025 AS 22:00 HS		629,51
05/08/2025	Pagamento de Empenho 8802/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			629,51
TOTAL		629,51	629,51	629,51
SALDO A PAGAR				0,00