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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8803	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 +1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA CUMPRIRR AGENDA NA CASA CIVIL E SEMINÁRIO PREVIDENCIA E REFORMA DE REGIMES PRÓPRIOS , NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 07 E 08.08.2025 SAIDA AS 04:00 RETORNO 22:00 HS	419,67	629,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	1 +1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA CUMPRIRR AGENDA NA CASA CIVIL E SEMINÁRIO PREVIDENCIA E REFORMA DE REGIMES PRÓPRIOS , NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 07 E 08.08.2025 SAIDA AS 04:00 RETORNO 22:00 HS	629,51
04/08/2025	1 +1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA CUMPRIRR AGENDA NA CASA CIVIL E SEMINÁRIO PREVIDENCIA E REFORMA DE REGIMES PRÓPRIOS , NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 07 E 08.08.2025 SAIDA AS 04:00 RETORNO 22:00 HS		629,51
05/08/2025	Pagamento de Empenho 8803/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			629,51
TOTAL		629,51	629,51	629,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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