| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8809 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13 SALÁRIO RESCISAO DAIANI AGOSTO 2025 | 0,00 | 1.295,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 13 SALÁRIO RESCISAO DAIANI AGOSTO 2025 | 1.295,37 | ||
| 04/08/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da servidora Sra. Daiani Garcia da Luz - AGOSTO/2025 | 1.295,37 | ||
| 04/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM - 13 SALARIO RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) | 153,45 | ||
| 05/08/2025 | Pagamento de Empenho 8809/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.141,92 | ||
| TOTAL | 1.295,37 | 1.295,37 | 1.295,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 04/08/2025 | 153,45 | Lançada | |
| TOTAL | 153,45 |
