Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8809 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13 SALÁRIO RESCISAO DAIANI AGOSTO 2025 |
0,00 |
1.295,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
13 SALÁRIO RESCISAO DAIANI AGOSTO 2025 |
1.295,37 |
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| 04/08/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da servidora Sra. Daiani Garcia da Luz - AGOSTO/2025 |
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1.295,37 |
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| 04/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM - 13 SALARIO RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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153,45 |
| 05/08/2025 |
Pagamento de Empenho 8809/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.141,92 |
| TOTAL |
1.295,37 |
1.295,37 |
1.295,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo |
04/08/2025 |
153,45 |
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Lançada |
| TOTAL |
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153,45 |
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