Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPAR DO ENC. FORMATIVO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ ,DIA 31.07.2025 DAS 07:00 AS 18:00 HS
38,50
38,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPAR DO ENC. FORMATIVO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ ,DIA 31.07.2025 DAS 07:00 AS 18:00 HS
38,50
05/08/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPAR DO ENC. FORMATIVO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ ,DIA 31.07.2025 DAS 07:00 AS 18:00 HS
38,50
05/08/2025
Pagamento de Empenho 8814/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
38,50
TOTAL
38,50
38,50
38,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
