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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IRACEMA DA ROCHA MACHADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8814	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPAR DO ENC. FORMATIVO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ ,DIA 31.07.2025 DAS 07:00 AS 18:00 HS	38,50	38,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPAR DO ENC. FORMATIVO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ ,DIA 31.07.2025 DAS 07:00 AS 18:00 HS	38,50
05/08/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPAR DO ENC. FORMATIVO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ ,DIA 31.07.2025 DAS 07:00 AS 18:00 HS		38,50
05/08/2025	Pagamento de Empenho 8814/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			38,50
TOTAL		38,50	38,50	38,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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