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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8824	Data de lançamento:	05/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. INU OA76 DIA 04.08.2025 DAS 06:00 AS 11:00 HS	34,69	34,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2025	RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. INU OA76 DIA 04.08.2025 DAS 06:00 AS 11:00 HS	34,69
05/08/2025	RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. INU OA76 DIA 04.08.2025 DAS 06:00 AS 11:00 HS		25,00
05/08/2025	ESTORNO POR EMP. A MAIOR	-9,69
15/08/2025	Pagamento de Empenho 8824/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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