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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8824 Data de lançamento: 05/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. INU OA76 DIA 04.08.2025 DAS 06:00 AS 11:00 HS 34,69 34,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2025 RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. INU OA76 DIA 04.08.2025 DAS 06:00 AS 11:00 HS 34,69
05/08/2025 RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. INU OA76 DIA 04.08.2025 DAS 06:00 AS 11:00 HS 25,00
05/08/2025 ESTORNO POR EMP. A MAIOR -9,69
TOTAL 25,00 25,00 0,00
SALDO A PAGAR 25,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.