| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SINCROMED |
| Número do empenho: | 8831 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Aquisição de Imobilizado | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 147 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARDIOVERSORCOM IMP + MP +DEA Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSOR COM URGENCIA PARA A SALA DE EMERGENCIA. | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | CARDIOVERSORCOM IMP + MP +DEA Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSOR COM URGENCIA PARA A SALA DE EMERGENCIA. | 25.000,00 | ||
| 26/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/3077; REF. EMPENHO 8831/2025 18925 - SINCROMED | 25.000,00 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Empenho 8831/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25.000,00 | ||
| TOTAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
