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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8836	Data de lançamento:	05/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Toner MS/MX 317,417,517,617 BQ-LLMX 310X/MS310 para impressora Lexmark MX417DE Finalidade: compra de toners para diversos setores da prefeitura municipal	45,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2025	Toner MS/MX 317,417,517,617 BQ-LLMX 310X/MS310 para impressora Lexmark MX417DE Finalidade: compra de toners para diversos setores da prefeitura municipal	360,00
TOTAL		360,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				360,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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