| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8839 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 135 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LÂMPADA 69 24V | 5,29 | 15,87 |
| 1.00 | MOTOR ELÉTRICO | 150,60 | 150,60 |
| 1.00 | RELE AUXILIAR 24V | 120,30 | 120,30 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 446,76 | 893,52 |
| 6.00 | LIXA HOOKIT P150 | 6,94 | 41,64 |
| 6.00 | LIXA HOOKIT P180 | 8,31 | 49,86 |
| 1.00 | MANTA FIBRA DE VIDRO | 46,72 | 46,72 |
| 2.00 | THINNER | 25,52 | 51,04 |
| 1.00 | GRAXA CHASSI | 45,50 | 45,50 |
| 1.00 | MATERIAL LIMPEZA | 83,34 | 83,34 |
| 1.00 | RESINA PARA LAMINAÇÃO | 109,46 | 109,46 |
| 1.00 | MASSA PLÁSTICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95 | 45,46 | 45,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | LÂMPADA 69 24V MOTOR ELÉTRICO RELE AUXILIAR 24V AMORTECEDOR TRASEIRO LIXA HOOKIT P150 LIXA HOOKIT P180 MANTA FIBRA DE VIDRO THINNER GRAXA CHASSI MATERIAL LIMPEZA RESINA PARA LAMINAÇÃO MASSA PLÁSTICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95 | 1.653,31 | ||
| 13/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/11348; | 1.653,31 | ||
| 22/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8839/2025 ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 15539 | 1.633,47 | ||
| 22/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8839/2025 | 19,84 | ||
| TOTAL | 1.653,31 | 1.653,31 | 1.653,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/08/2025 | 19,84 | Lançada | |
| TOTAL | 19,84 |
