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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8839	Data de lançamento:	05/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	LÂMPADA 69 24V	5,29	15,87
1.00	MOTOR ELÉTRICO	150,60	150,60
1.00	RELE AUXILIAR 24V	120,30	120,30
2.00	AMORTECEDOR TRASEIRO	446,76	893,52
6.00	LIXA HOOKIT P150	6,94	41,64
6.00	LIXA HOOKIT P180	8,31	49,86
1.00	MANTA FIBRA DE VIDRO	46,72	46,72
2.00	THINNER	25,52	51,04
1.00	GRAXA CHASSI	45,50	45,50
1.00	MATERIAL LIMPEZA	83,34	83,34
1.00	RESINA PARA LAMINAÇÃO	109,46	109,46
1.00	MASSA PLÁSTICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95	45,46	45,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2025	LÂMPADA 69 24V MOTOR ELÉTRICO RELE AUXILIAR 24V AMORTECEDOR TRASEIRO LIXA HOOKIT P150 LIXA HOOKIT P180 MANTA FIBRA DE VIDRO THINNER GRAXA CHASSI MATERIAL LIMPEZA RESINA PARA LAMINAÇÃO MASSA PLÁSTICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95	1.653,31
TOTAL		1.653,31	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.653,31

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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