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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8841	Data de lançamento:	05/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CUICA DSE FREIO 16X24X75MM	698,00	1.396,00
1.00	COTOVELO 12 MM XM16 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO CHASSI:93PB58M1MDC044741 PLACA:IUB5I95^DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE	38,00	38,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2025	CUICA DSE FREIO 16X24X75MM COTOVELO 12 MM XM16 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO CHASSI:93PB58M1MDC044741 PLACA:IUB5I95^DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE	1.434,00
TOTAL		1.434,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.434,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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