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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LEIZA DE FATIMA HUBER FLORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	8859	Data de lançamento:	06/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SUL S/PARÂMETROS NAC. DE QUALIDADE E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL DIAS 07 E 08.08.2025 DAS 04:00 AS 23:30 MIN	419,67	629,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2025	1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SUL S/PARÂMETROS NAC. DE QUALIDADE E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL DIAS 07 E 08.08.2025 DAS 04:00 AS 23:30 MIN	629,51
06/08/2025	1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SUL S/PARÂMETROS NAC. DE QUALIDADE E EQUIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL DIAS 07 E 08.08.2025 DAS 04:00 AS 23:30 MIN		629,51
07/08/2025	Pagamento de Empenho 8859/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			629,51
TOTAL		629,51	629,51	629,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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