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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8884	Data de lançamento:	06/08/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade:	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025	0,00	7.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2025	FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025	7.200,00
06/08/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias - AGOSTO/2025.		7.200,00
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO SECRETÁRIO			72,00
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO SECRETÁRIO			951,62
06/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO SECRETÁRIO			1.449,77
07/08/2025	Pagamento de Empenho 8884/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.726,61
TOTAL		7.200,00	7.200,00	7.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	06/08/2025	72,00		Lançada
INSS-Conta contribuições	06/08/2025	951,62		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	06/08/2025	1.449,77		Lançada
TOTAL		2.473,39