Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 |
2.844,52 |
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| 06/08/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias - AGOSTO/2025. |
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2.844,52 |
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| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
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20,00 |
| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
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85,34 |
| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
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129,18 |
| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
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132,74 |
| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
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170,67 |
| 06/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
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265,49 |
| 07/08/2025 |
Pagamento de Empenho 8888/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.041,10 |
| TOTAL |
2.844,52 |
2.844,52 |
2.844,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
