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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8889 Data de lançamento: 06/08/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
HORAS EXTRAS FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 0,00 227,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2025 HORAS EXTRAS FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 227,56
06/08/2025 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias - AGOSTO/2025. 227,56
07/08/2025 Pagamento de Empenho 8889/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 227,56
TOTAL 227,56 227,56 227,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.