| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8897 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 | 0,00 | 244,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | HORAS EXTRAS FÉRIAS FOLHA FERIAS AGOSTO 2025 | 244,36 | ||
| 06/08/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias - AGOSTO/2025. | 244,36 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Empenho 8897/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 244,36 | ||
| TOTAL | 244,36 | 244,36 | 244,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
