O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDA SIQUEIRA LEMES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 89 Data de lançamento: 09/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: SERVIÇO DE PUBLICIDADE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Compra de espaço em jornal diário, com circulação regional, no mínimo semanal em cidades da região centro-oeste (próximas de São Vicente do Sul), para publicações legais, avisos de licitação em todas as suas modalidades, e demais publicações da Administração Municipal. (o espaço poderá ser utilizado de forma fracionada, ou seja, várias publicações menores durante o mês). Finalidade: Para pgto publicações legais jornal região centro oeste RS, referente mês dezembro/2024 1.107,00 1.107,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2025 Compra de espaço em jornal diário, com circulação regional, no mínimo semanal em cidades da região centro-oeste (próximas de São Vicente do Sul), para publicações legais, avisos de licitação em todas as suas modalidades, e demais publicações da Administração Municipal. (o espaço poderá ser utilizado de forma fracionada, ou seja, várias publicações menores durante o mês). Finalidade: Para pgto publicações legais jornal região centro oeste RS, referente mês dezembro/2024 1.107,00
TOTAL 1.107,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.107,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.